楚雄彝族自治州文化活動中心管理處2022年度部門決算

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楚雄彝族自治州文化活動中心管理處2022年度部門決算 

目錄

第一部分楚雄彝族自治州文化活動中心管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋 

第一部分楚雄彝族自治州文化活動中心管理處概況

一、主要職能

(一)主要職能

本單位主要負責州文化活動中心房地產、水電和公共設施的統一管理和維護,負責大型會議及重大演出的會務保障;負責中心消防、安全保衛、綠化、保潔、綜合治理及日活動的后勤安全保障工作;設置單位預算帳套一套;實行政府會計制度,經費主要來源于財政撥款,實行獨立核算。

(二)2022年度重點工作任務介紹

楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復并同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處。

2022年上半年在楚雄州文旅局的指導和支持下,楚雄州文化活動中心管理處全體干部職工自覺認真履行各自崗位職責,盡心盡力完成各項工作任務,確保州文化活動中心內各項工作順利開展,現將上半年的工作情況總結如下:

一、認真做好黨建工作,抓好職工學習教育工作

(一)2022年上半年,管理處黨支部在州文化和旅游局黨委的指導和支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,結合工作實際,克服人員不齊的困難,認真做好黨支部各項工作。一是年初認真制定了黨建工作計劃;二是持續做好“兩學一做”,共組織黨員和職工集中學習;三是做好公開承諾工作和黨員積分制管理工作;四是認真落實“三會一課”制度,開展形式多樣的黨員主題活動,開展交心談心活動。

(二)認真組織黨員干部職工學習《中國共產黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》《中國共產黨支部工作條例(試行)》等。認真學習了習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議上和在中央政治局第十五次集體學習時的重要講話。學習和傳達了州委、州直機關工委、州文旅局黨組關于“五個年”工作、“十個一”警示教育、學習黨史紅色主題教育等工作的相關文件精神。

(三)2022年上半年管理處共組織黨員干部和在職職工集中學習6次,召開職工大會4次,加強學習,提升自身素質。

二、做好各項業務工作

(一)2022年上半年認真做好文化活動中心內進駐單位的協調工作。配合進駐州文化活動中心的8家單位做好相關協調和聯系工作;進一步積極與各家單位聯系溝通,相互配合,相互支持,共同搞好文化活動中心的管理工作和舉辦的各項活動。

(二)2022年上半年加強對文化活動中心內的設施設備、消防系統、綠化景觀、衛生保潔的常態化巡察。管理處將繼續按照每月一次全面檢查,每周一次重點部位檢查,每天進行常規檢查和節前安全大檢查的原則,加強對文化活動中心外圍進行巡察,并建立健全巡察檔案,對發現的問題及時處理,發現的損壞及時修復,發現隱患和問題及時整改,保證文化活動中心內的設施設備正常運轉,杜絕設備帶病作業情況。

(三)為各級政府部門在中心內舉辦的大型活動提供支持保障服務,確保各項活動順利進行。

(四)支持鄉村振興工作。根據州文旅局的安排,單位1名人員參加州文旅局鄉村振興工作隊工作。

(五)2022年上半年認真監督物業公司合同完成情況。各個科室根據本科室的工作職責,對物業公司的各項工作做到每日巡察,考核檢查評分,每個季度總結交流,對不足提出整改要求,并督促物業公司及時整改。

三、認真做好意識形態、創建文明城市、安全生產、綜治維穩、工青婦、老干部等工作;根據相關要求成立了相應的工作領導小組,出臺了一系列規章制度,制定了工作方案。按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置,同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處的批復,我單位將做好撤銷合并的后續工作。

二、部門基本情況

(一)機構設置情況

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處共設置3個內設機構,包括:辦公室、安全保衛室、綠化保潔室。所屬單位:0個。

(二)決算單位構成

納入楚雄彝族自治州文化活動中心管理處2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。即楚雄彝族自治州文化活動中心管理處。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處2022年末實有人員編制11人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制11人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員35人(離休1人,退休34人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

(詳見附件)

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費,《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處部門2022年度收入合計28,791,515.41元。其中:財政撥款收入2,791,515.41元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少2,096,596.28元,下降42.89%。其中:財政撥款收入減少2,096,596.28元,下降42.89%;上級補助收入減少0元,下降0%;事業收入減少0元,下降0%;經營收入減少0元,下降0%;附屬單位上繳收入減少0元,下降0%;其他收入減少0元,下降0%。下降的主要原因是按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復,同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處,資金未使用的已退回,所以與上年相比數據呈現負數和下降的情況。

二、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處部門2022年度支出合計2,791,515.41元。其中:基本支出1,359,511.39元,占總支出的48.70%;項目支出1,432,004.02元,占總支出的51.30%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少2,096,596.28元,下降42.89%。其中:基本支出減少1,617,697.17元,下降54.34%;項目支出減少478,899.11元,下降25.06%;上繳上級支出減少0元,下降0%;經營支出減少0元,下降0%;對附屬單位補助支出減少0元,下降0%。下降的主要原因分是按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復,同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處,資金未使用的已退回。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州文化活動中心管理處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,359,511.39元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,331,091.29元,占基本支出的97.91%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費28,420.10元,占基本支出的2.09%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州文化活動中心管理處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1,432,004.02元。其中:基本建設類項目支出0元;專項業務工作的經費支出1,432,004.02元。具體項目開支及開展工作情況如下:1.專項用于支付文化活動中心管理處公共區域水費41,913.00元;2.專項用于支付文化活動中心管理處公共區域電費80,137.62;3.專項用于支付文化活動中心管理處公共區域物業管理費1,248,000.00元;4.專項用于支付文化活動中心管理處公共區域維修維護費61,953.40元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,791,515.41元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少2,096,596.28元,下降42.89%,下降的主要原因是按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復,同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處,資金未使用的已退回。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出2,000,675.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的71.67%。主要用于發放2022年在職人員工資及支付單位日常辦公經費開支。

8.社會保障和就業(類)支出663,711.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的23.78%。主要用于發放2022年在職人員工資及支付單位日常辦公經費開支。

9.衛生健康(類)支出81,666.53元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.93%。主要用于主要用于繳納單位部分醫療保險、公務員醫療補助。

10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出45,462.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于繳納單位部分住房公積金。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務接待費支出決算0元,占總支出決算的0%,具體是國內接待費支出決算0元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務接待費支出決算為0元,完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為零主要原因是按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復,同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處,我單位無“三公”經費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元,增長0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置費支出決算增加0元,增長0%;公務用車運行維護費支出決算增加0元,增長0%;公務接待費支出決算增加0元,增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算未增加的主要原因是按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復,同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處,我單位無“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄彝族自治州文化活動中心管理處部門2022年機關運行經費支出0元,比上年增加0元,增長0%,主要原因與上年相比,無增減變化;原因是我單位屬事業單位,無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州文化活動中心管理處部門資產總額0元,其中,流動資產0元,固定資產0元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加0元,其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額1,248,000.00元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出1,248,000.00元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

按照楚編復〔2022〕5號文件關于調整優化州文化和旅游局所屬事業單位設置的批復,已同意撤銷楚雄州文化活動中心管理處。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分名詞解釋

部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53230000273601111

 

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