楚雄彝族自治州圖書館2022年度部門決算

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楚雄彝族自治州圖書館2022年度部門決算

 

目錄 

第一部分  楚雄彝族自治州圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  楚雄彝族自治州圖書館概況

一、主要職能

(一)主要職能

公共圖書館是由國家中央或地方政府管理、資助和支持的,免費為公眾服務的圖書館。公共圖書館擔負著為科學研究服務和為大眾服務的雙重任務。

楚雄彝族自治州圖書館作為公共圖書館的主要職能有以下五點:(1)保存人類文化遺產。圖書館的產生是保存人類文化遺產的需要。因為有了圖書館,人類的社會實踐所取得的經驗、文化、知識才得以系統地保存并流傳下來,成為今天人類寶貴的文化遺產和精神財富。(2)開展社會教育。近代大工業的產生要求社會人有較多的勞動知識和勞動技能,圖書館從而真正走入平民百姓當中,擔負起了對人的科學知識文化教育的任務?,F代社會,圖書館成為繼續教育、終身教育的基地,擔負了更多的教育職能。(3)傳遞科學情報。傳遞科學情報是現代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統、全面的圖書信息資料,成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質條件。在信息社會,圖書館的科學情報功能將得到加強。(4)開發智力資源。圖書館收藏的圖書資料是人類長期積累的一種智力資源,圖書館對這些資源的加工、處理是對這種智力資源的開發。同時圖書館將這些圖書資料提供利用,是開發圖書館用戶的腦力資源。換言之,圖書館承擔有人才培養的職能。(5)提供文化娛樂。圖書館提供的服務滿足了社會對文化娛樂的需要,豐富和活躍了人民群眾的文化生活,在精神文明建設當中起到了不可或缺的作用。

(二)2022年度重點工作任務概述

2022年度重點工作任務介紹。

1、強化基礎夯實,扎實推動公共文化服務保障體系建設。

(1)“數字化”建設取得新成效。一是按照云南省文化和旅游廳及云南省圖書館明確建設項目內容和任務指標,楚雄州圖書申報建設項目為“知識資源細顆粒度建設和標簽標引”20,000條,建設資源為楚雄州圖書館擁有著作權使用許可授權的《彝族畢摩經典譯注》共126卷。楚雄州圖書館2021年智慧圖書館建設項目申報金額為290,000.00元人民幣,該項目已完成省級驗收;二是優化整合數字資源庫建設。我館自建數字資源2TB,可用數字資源100TB。數字賦能實現了全州圖書資源共建共享。三是微信公眾號閱讀再創新高。至10月底共推送文章1,001篇,閱讀人次為17,372人次。四是申請并認證了視頻號,視頻號關注人數為107人,共發表視頻34個,瀏覽量達18,332人次,關注微信公眾號的總用戶數為4,881人,比2021年同時期的關注人數多674人。五是電子閱覽室共服務讀者5,442人次。

(2)縱深推進總分館制建設工作。全州形成了以州圖書館為中心館,縣市圖書館為總館、鄉鎮文化站為分館、村文化活動室為服務點的四級聯動機制。州圖書館充分發揮中心館的作用,持續不斷的開展總分館制建設工作,全面完善優化總分館制建設體系。

(3)不斷完善館內文獻資源建設。一是采購中文圖書2,294種、4,401冊,總價值108,076.90元。二是文獻加工,錄入書目數據并完善主題標引3,843條。共分編、加工整理入藏文獻3,153種,5,390冊。三是2022年11月訂購2023年期刊340份,66,291.80元。訂購報紙111份,33,448.76元。期刊報紙合計99,740.56元。

(4)完成全館固定資產清查工作,完善館內固定資產管理制度。

2、強化權益保障,群眾滿意度明顯提升。

(1)打造全民閱讀品牌,深入推進公共文化惠民行動,不斷提高服務效能。一是堅持“讀者至上”、以服務為本,向讀者做好新書推薦、編制新書目錄、解答讀者咨詢、為讀者提供便捷的條件。2022年到館216,867人次、文獻外借48,980人次、文獻外借198,413冊次。二是以“世界讀書日”、“圖書館服務宣傳周”、“科技宣傳周”活動為契機,著力打造楚雄州全民閱讀品牌,結合“書聲彩云南”、“閱讀新時代奮進新征程”主題活動為載體,立體多元推進全民閱讀活動開展,其中組織各類講座24場,2,615人次;舉辦展覽45場,14,656人次;舉辦培訓班30場,3,437人次;開展全民閱讀活動21場,參與讀者達927人。三是文化志愿者服務培訓4期,86人;219名志愿者開展服務11次,共服務讀者2,082人。建立楚雄一中校園志愿者分隊、楚雄師院大學生志愿者分隊和學雷鋒志愿者分隊。四是積極開展“送書下鄉助力文化扶貧”活動。2021年11月至2022年10月,共加工整理打包圖書45包,1,179種、1,179冊。全年共為姚安縣圖書館、鹿城鎮河前社區三道河書院、楚雄市黨群服務中心分館、祿豐市恐龍山鎮甘沖村委會贈送圖書2,028種、2,196冊,價值77,618.80元。

(2)加強圖書館學會工作創新發展。2022年召開了楚雄州圖書館學會第四屆理事會第一次常務理事工作會議、第四屆理事會換屆選舉工作會議、第五屆理事會第一次會議,選舉產生了學會第五屆理事會。充分調動了各縣市、高校圖書館和廣大會員的積極性,為進一步做好圖書事業工作凝聚了力量、提供了平臺。

3、強化自身建設,服務保障水平不斷提高。

一是干部隊伍建設持續加強。聚焦“內強素質、外樹形象,干在實處、走在前列”大比拼工作,成功舉辦了州文旅系統學習貫徹《云南省公共文化服務保障條例》暨基層公共文化服務人才隊伍培訓班。邀請專家圍繞“公共文化設施建設與管理”、“圖書館聯盟建設”等內容親臨授課,大力提升干部職工學用結合能力、統籌協調能力、綜合調研能力、群眾工作能力、狠抓落實能力,不斷增強干事創業本領。進一步增強了基層公共文化服務工作的責任感和使命感。二是工作作風持續向好。按照“初始即嚴、一嚴到底”的原則,將反腐倡廉作為全面從嚴治黨的重要內容,堅持不懈糾“四風”、正歪風、樹新風,州圖書館黨風政風持續向上向好,風清氣正的干事創業環境不斷鞏固,干部職工士氣得到提振,凝聚力、向心力、戰斗力進一步提升。

二、部門基本情況

(一)機構設置情況

楚雄彝族自治州圖書館是財政全額撥款的公益一類正科級事業單位,屬于楚雄彝族自治州文化和旅游局下屬正科級事業單位,經楚雄州委編辦核準無內設機構。

所屬單位0個。

(二)決算單位構成

納入楚雄彝族自治州圖書館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即楚雄彝族自治州圖書館。

(三)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄彝族自治州圖書館2022年末實有人員編制40人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制40人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員37人(含參公管理事業人員0人)。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員27人(離休0人,退休27人)。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。 

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見附件) 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州圖書館2022年度收入合計8,412,667.86元。其中:財政撥款收入8,412,667.86元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元(含教育收費0元),占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比,收入合計減少702,944.16元,下降7.71%,主要原因是2022年項目收入和其他收入減少。其中:財政撥款收入減少412,944.16元,下降4.68%;主要原因是財政撥款的項目支出減少;上級補助收入增加0元,與上年對比無增減;事業收入增加0元,與上年對比無增減;經營收入增加0元,與上年對比無增減;附屬單位上繳收入增加0元,與上年對比無增減;其他收入減少290,000.00元,下降100%,主要原因是:2022年沒有收到上級圖書館的補助經費。

二、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州圖書館2022年度支出合計8,671,867.86元。其中:基本支出6,564,526.86元,占總支出的75.7%;項目支出2,107,341.00元,占總支出的24.3%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計減少270,744.16元,下降3.03%,主要原因是:為落實省委、省政府過“緊日子”的要求,進一步壓減公用經費,本年度人員經費較上年減少,導致總支出較上年減少。其中:基本支出減少75,155.86元,下降1.13%,因人員經費減少,導致基本支出減少;項目支出減少195,588.30元,下降8.49%,因本年度壓減支出導致項目支出減少;上繳上級支出增加0元,與上年對比無增減;經營支出增加0元,與上年對比無增減;對附屬單位補助支出增加0元,與上年對比無增減。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州圖書館正常運轉的日常支出6,564,526.86元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,314,811.30元,占基本支出的96.2%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費249,715.56元,占基本支出的3.8%。

(二)項目支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州圖書館事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2,107,341.00元。其中:基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況:圖書資料購置費400,000.00元,公共文化服務體系示范區后續創建工作經費49,997.00元,中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金398,580.00元,中央補助地方公共圖書館免費開放資金400,000.00元,圖書館免費開放資金省級配套資金69,964.00元,圖書館免費開放資金州級配套資金30,000.00元,州圖書館恒溫恒濕古籍室提升改造項目補助資金499,600.00元,其他專項支出259,200.00元(2021年末結轉省圖書館撥款中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金259,200.00)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州圖書館2022年度一般公共預算財政撥款支出8,412,667.86元,占本年支出合計的97.01%。與上年相比減少412,944.16元,下降4.68%,主要原因是:為落實省委、省政府過“緊日子”的要求,進一步壓減公用經費,本年度人員經費和項目經費較上年減少,導致支出較上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;  

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出6,196,763.56元,占一般公共預算財政撥款總支出的73.66%。其中“2070104”文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—圖書館5,577,202.56元,主要用于保障事業人員工資、津貼、人員辦公費支出及保障圖書館基本運行支出,“2070109”文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化49,997.00元,主要用于保障全州公共圖書館業務培訓支出,“2070199”文化旅游體育與傳媒支出—其他文化和旅游支出569,564.00元,主要用于保障圖書館免費開放支出;

8.社會保障和就業(類)支出1,351,547.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的16.07%,主要用于支付各項社會保險。其中:“2080502”社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休602,061.10元,主要用于保障離退休人員離退休經費支出,“2080505”社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出531,117.76元,主要用于在職職工養老保險繳費支出,“2080506”社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出193,802.54元,主要用于繳納退休職工的職業年金支出,“2089999”社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出24,566.36元,主要用于在職職工失業保險繳費支出;

9.衛生健康(類)支出486,718.54元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%,主要用于支付醫療保險。其中:“2101102”衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療300,581.34元,主要用于在職職工醫療保險、生育保險繳費支出,“2101103”衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助186,137.20元,主要用于在職職工退休職工公務員醫療補助繳費支出;

10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

14.資源勘探工業信息等(類)支出類0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

19.住房保障(類)支出377,638.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%,主要用于支付住房公積金。“2210201”住房保障—住房改革支出—住房公積金377,638.00元,主要用于在職職工住房公積金補助繳費支出;

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

21.國有資本經營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,000.00元,支出決算為2,370.00元,完成年初預算的26.33%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車購置費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算0元,占總支出決算的0%;公務接待費支出決算2,370.00元,占總支出決算的100%,具體是國內接待費支出決算2,370.00元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。明細情況如下:

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄彝族自治州圖書館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,000.00元,支出決算為2,370.00元,完成年初預算的26.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出決算為0元,完成年初預算的0%;公務接待費支出決算為2,370.00元,完成年初預算的26.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:為全面貫徹落實《云南省人民政府關于貫徹落實扎實穩住經濟一攬子政策措施的意見》(云政發2022〕32 號),根據《云南省財政廳關于貫徹落實過緊日子要求壓縮公用經費用于穩市場主體保就業的通知》(云財預〔2022〕111 號)要求,壓減2022年公用經費交回財政。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4,230.00元,下降64.09%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0元,下降0%;公務用車購置費支出決算減少0元,下降0%;公務用車運行維護費支出決算減少0元,下降0%;公務接待費支出決算減少4,230.00元,下降64.09%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:為全面貫徹落實《云南省人民政府關于貫徹落實扎實穩住經濟一攬子政策措施的意見》(云政發2022〕32 號),根據《云南省財政廳關于貫徹落實過緊日子要求壓縮公用經費用于穩市場主體保就業的通知》(云財預〔2022〕111 號)要求,壓減2022年公用經費交回財政。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛,本單位車輛保有輛為0輛。

3.安排國內公務接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展業務工作發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄彝族自治州圖書館2022年機關運行經費支出0元,與上年對比無增減。楚雄彝族自治州圖書館是財政全額撥款的事業單位,因此無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州圖書館資產總額21,764,557.32元,其中,流動資產1,427,540.64元,固定資產20,012,215.68元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產324,801.00元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少535.378.00元,其中固定資產減少408,849.72元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產21,995項,賬面原值1,279,563.72元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋684平方米,賬面原值661,900.00元,實現資產使用收入90,143.52元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額529,580.00元,其中:政府采購貨物支出337,000.00元;政府采購工程支出104,580.00元;政府采購服務支出88,000.00元。授予中小企業合同金額529,580.00元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2022年度項目支出績效自評表詳見附表

我部門為所屬單位,無2022年度部門整體支出績效自評情況,故《2022年度部門整體支出績效自評情況》、《2022年度部門整體支出績效自評表》無數據。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

(一)財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

(三)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。

(四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款,指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

(六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

(七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

(十)項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

  

監督索引號53230000273501111

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